Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017323
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.836
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217821
Monto Contrato
₲ 23.294.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.206.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.206.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby