Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000028
Monto de la Factura
₲ 10.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.283.746
Retención DNCP
₲ 38.546
Retención IVA
₲ 298.036
Retención Renta
₲ 298.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELI ALEXANDRA LARGO AVALOS
RUC
5334995-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218686
Monto Contrato
₲ 176.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.098.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.098.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma