Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000101
Monto de la Factura
₲ 41.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140713
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.194.037
Retención DNCP
₲ 147.440
Retención IVA
₲ 1.140.000
Retención Renta
₲ 1.140.000
Multa
₲ 141.663
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELI ALEXANDRA LARGO AVALOS
RUC
5334995-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218686
Monto Contrato
₲ 176.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.098.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.098.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma