Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000018
Monto de la Factura
₲ 2.606.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50955
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.452.364
Retención DNCP
₲ 9.192
Retención IVA
₲ 71.073
Retención Renta
₲ 71.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELI ALEXANDRA LARGO AVALOS
RUC
5334995-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218686
Monto Contrato
₲ 176.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.098.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.098.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma