Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000058
Monto de la Factura
₲ 62.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163008
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.105.183
Retención DNCP
₲ 221.541
Retención IVA
₲ 1.712.945
Retención Renta
₲ 1.712.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELI ALEXANDRA LARGO AVALOS
RUC
5334995-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218686
Monto Contrato
₲ 176.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.098.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.098.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma