Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 13.815.280
Nro. Solicitud de Transferencia
177512
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.875.842
Retención DNCP
₲ 48.228
Retención IVA
₲ 376.780
Retención Renta
₲ 502.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218165
Monto Contrato
₲ 123.214.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.825.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.825.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Madera para el Centro Médico Nacional Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional