Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 9.999.390
Nro. Solicitud de Transferencia
78284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.409.879
Retención DNCP
₲ 35.271
Retención IVA
₲ 272.711
Retención Renta
₲ 272.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218165
Monto Contrato
₲ 123.214.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.825.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.825.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Madera para el Centro Médico Nacional Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional