Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026772
Monto de la Factura
₲ 1.688.400
Nro. Solicitud de Transferencia
181029
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.957
Retención DNCP
₲ 5.955
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216488
Monto Contrato
₲ 8.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.402.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.402.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411458
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud