Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011053
Monto de la Factura
₲ 7.403.500
Nro. Solicitud de Transferencia
213435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.967.030
Retención DNCP
₲ 26.114
Retención IVA
₲ 201.914
Retención Renta
₲ 201.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218073
Monto Contrato
₲ 7.403.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.967.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.967.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para el Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby