Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 115.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.389.615
Retención DNCP
₲ 406.271
Retención IVA
₲ 3.141.273
Retención Renta
₲ 3.141.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222026
Monto Contrato
₲ 115.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.389.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.389.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS USF DE CAAZAPA Y GUAIRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar