Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006598
Monto de la Factura
₲ 544.070
Nro. Solicitud de Transferencia
162939
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.995
Retención DNCP
₲ 1.919
Retención IVA
₲ 14.838
Retención Renta
₲ 14.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219264
Monto Contrato
₲ 15.233.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.335.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.335.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección para el Personal de Mantenimiento del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional