Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004395
Monto de la Factura
₲ 1.533.900
Nro. Solicitud de Transferencia
121588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.138
Retención DNCP
₲ 5.410
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216033
Monto Contrato
₲ 1.533.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.527.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.527.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Electricidad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta