Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002387
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.375.305
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219289
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416219
Nombre de la Licitación
CD 03/2022 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud