Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002588
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177300
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.094
Retención DNCP
₲ 16.508
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 127.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214023
Monto Contrato
₲ 4.773.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.404.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.404.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412142
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer