Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014863
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.355
Retención DNCP
₲ 2.645
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218788
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina (Tintas y Tóner) para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental