Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001773
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-54809
Monto Contrato
₲ 5.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.559.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.559.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura