Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004212
Monto de la Factura
₲ 5.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212685
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.680
Retención DNCP
₲ 19.165
Retención IVA
₲ 149.727
Retención Renta
₲ 199.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23035-23-237076
Monto Contrato
₲ 5.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.116.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.116.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436924
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal