Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010226
Monto de la Factura
₲ 2.623.035
Nro. Solicitud de Transferencia
212838
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.669
Retención DNCP
₲ 9.156
Retención IVA
₲ 71.537
Retención Renta
₲ 95.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23035-23-232683
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.770.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.770.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal