Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012045
Monto de la Factura
₲ 1.988.395
Nro. Solicitud de Transferencia
54238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.184
Retención DNCP
₲ 6.941
Retención IVA
₲ 54.229
Retención Renta
₲ 72.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23035-23-232683
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.770.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.770.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal