Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012528
Monto de la Factura
₲ 5.436.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.763
Retención DNCP
₲ 19.374
Retención IVA
₲ 148.268
Retención Renta
₲ 98.845
Multa
₲ 1.946.250
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18/2013.-
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-73458
Monto Contrato
₲ 9.186.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.223.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios