Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 23.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151816
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-78602
Monto Contrato
₲ 41.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.228.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261446
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA LA RECERTIFICACIÓN BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 DE PROCESOS DEL GABINETE DEL MINISTRO Y SECRETARÍA TÉCNICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas