Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040585
Monto de la Factura
₲ 17.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117492
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-75293
Monto Contrato
₲ 17.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.060.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.060.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257535
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Evaluacion Psicotecnica
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas