Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000271
Monto de la Factura
₲ 27.986.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
007/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70208
Monto Contrato
₲ 57.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.366.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.362.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud