Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000235
Monto de la Factura
₲ 2.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.837.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
006/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70030
Monto Contrato
₲ 20.555.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.547.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.547.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud