Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.616.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70671
Monto Contrato
₲ 6.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.438.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.438.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251457
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION TELEFONICA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia