Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 15.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70814
Monto Contrato
₲ 79.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.633.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.690.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica