Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 6.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.119.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
493
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69501
Monto Contrato
₲ 10.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.449.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.449.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251315
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica