Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70903
Monto Contrato
₲ 31.469.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.726.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.355.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica