Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 1.556.100
Nro. Solicitud de Transferencia
100318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.556.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70903
Monto Contrato
₲ 31.469.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.726.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.355.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica