Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71318
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.783.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.783.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Telefonicos y Cableado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado