Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077309
Monto de la Factura
₲ 351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
008/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70207
Monto Contrato
₲ 11.074.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.528.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.323.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud