Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008836
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
499-498-497-496-495-494
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69583
Monto Contrato
₲ 56.664.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.747.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.555.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251840
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica