Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026489
Monto de la Factura
₲ 5.283.600
Nro. Solicitud de Transferencia
60287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.283.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68926
Monto Contrato
₲ 29.206.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.472.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.472.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248753
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado