Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 4.486.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.486.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70455
Monto Contrato
₲ 9.999.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251739
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia