Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73732
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica