Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004191
Monto de la Factura
₲ 516.333
Nro. Solicitud de Transferencia
167116
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.348
Retención DNCP
₲ 1.821
Retención IVA
₲ 14.082
Retención Renta
₲ 14.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178900
Monto Contrato
₲ 23.760.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360429
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer