Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023731
Monto de la Factura
₲ 11.806.750
Nro. Solicitud de Transferencia
83544
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.121.100
Retención DNCP
₲ 41.646
Retención IVA
₲ 322.002
Retención Renta
₲ 322.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-172229
Monto Contrato
₲ 14.954.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.086.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer