Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83475
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-172246
Monto Contrato
₲ 7.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.088.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.088.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer