Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040728
Monto de la Factura
₲ 28.000.358
Nro. Solicitud de Transferencia
84552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.374.301
Retención DNCP
₲ 98.765
Retención IVA
₲ 763.646
Retención Renta
₲ 763.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-172245
Monto Contrato
₲ 28.000.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.374.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.374.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer