Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 2.702.380
Nro. Solicitud de Transferencia
193506
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.446
Retención DNCP
₲ 9.532
Retención IVA
₲ 73.701
Retención Renta
₲ 73.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-182376
Monto Contrato
₲ 21.504.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.255.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.255.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer