Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 9.226.890
Nro. Solicitud de Transferencia
191607
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.691.060
Retención DNCP
₲ 32.546
Retención IVA
₲ 251.642
Retención Renta
₲ 251.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-182376
Monto Contrato
₲ 21.504.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.255.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.255.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer