Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 4.712.920
Nro. Solicitud de Transferencia
83521
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.439.228
Retención DNCP
₲ 16.624
Retención IVA
₲ 128.534
Retención Renta
₲ 128.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-172230
Monto Contrato
₲ 4.712.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.439.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.439.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer