Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008064
Monto de la Factura
₲ 10.128.918
Nro. Solicitud de Transferencia
104462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.540.705
Retención DNCP
₲ 35.727
Retención IVA
₲ 276.243
Retención Renta
₲ 276.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-173744
Monto Contrato
₲ 60.683.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.159.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.159.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer