Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007923
Monto de la Factura
₲ 13.413.575
Nro. Solicitud de Transferencia
104416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.634.612
Retención DNCP
₲ 47.313
Retención IVA
₲ 365.825
Retención Renta
₲ 365.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-173744
Monto Contrato
₲ 60.683.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.159.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.159.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer