Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 8.295.454
Nro. Solicitud de Transferencia
117320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.888.826
Retención DNCP
₲ 29.562
Retención IVA
₲ 226.240
Retención Renta
₲ 150.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
21-15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-109263
Monto Contrato
₲ 8.295.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.888.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.888.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293371
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de transformadores, motor generador de emergencia y motobombas de agua
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH