Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008358
Monto de la Factura
₲ 3.096.400
Nro. Solicitud de Transferencia
82411
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.621
Retención DNCP
₲ 11.034
Retención IVA
₲ 84.447
Retención Renta
₲ 56.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
105-15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-117230
Monto Contrato
₲ 3.096.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.944.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.944.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300879
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi