Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042569
Monto de la Factura
₲ 14.826.654
Nro. Solicitud de Transferencia
135493
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.483.025
Retención DNCP
₲ 52.298
Retención IVA
₲ 404.363
Retención Renta
₲ 404.363
Multa
₲ 469.531
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
CD N° 23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204201
Monto Contrato
₲ 15.651.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.235.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.232.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal