Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Monto de la Factura
₲ 14.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.978.201
Retención DNCP
₲ 52.345
Retención IVA
₲ 404.727
Retención Renta
₲ 404.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-168281
Monto Contrato
₲ 62.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352675
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica