Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022922
Monto de la Factura
₲ 707.655
Nro. Solicitud de Transferencia
122001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/2012
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-48012
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.493.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.493.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229792
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aéreos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo