Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0124373
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-48011
Monto Contrato
₲ 26.776.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.463.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.463.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo